Jesteś nabywcą kursu? ZALOGUJ SIĘ TUTAJ

Rozlicz swój podatek od najmu: zgodnie z prawem, szybko i efektywnie, optymalnie

Kurs video, tłumaczący KROK PO KROKU, jak rozliczać podatki od wynajmu Twojego mieszkania lub mieszkań

  • Wynajmujesz komuś mieszkanie?
  • Albo zamierzasz zacząć komuś wynajmować?
  • Może masz już kilka albo kilkanaście mieszkań na wynajem, które przynoszą Ci pasywny dochód?
  • A może mieszkasz za granicą, a mieszkanie pozostawione w Polsce wynajmujesz?
  • Osiągasz albo za chwilę będziesz osiągać przychód z najmu?

Mam dla Ciebie przykrą informację.

Jak wszystko w naszym kraju, ten przychód z najmu trzeba opodatkować.

Musisz rozliczyć się z fiskusem.

 

Czy myśl o Urzędzie Skarbowym przyprawia Cię o gęsią skórkę?

Nie tylko Ciebie.

Może jednak nie boisz się Urzędu Skarbowego, ale nie masz pojęcia, jak rozliczyć te przychody.

Ok, być może wiesz, jak je rozliczyć (czytaj: zapłacić podatek ryczałtowy), ale chcesz płacić mniej. Najlepiej w ogóle (byle zgodnie z prawem). Nie zawsze, ale jest to możliwe ;-)

Rozliczanie najmu generuje w głowach właścicieli wynajmowanych mieszkań jeszcze więcej pytań.

Czy podatek płaci się od przychodu?

Ale przecież ponoszę też koszty, więc może od dochodu (dochód = przychód – koszty)?

Prawda jest taka, że możesz wybrać, czy będziesz rozliczać podatek od przychodu czy od dochodu. Ale jak wybrać?

Trzeba po prostu policzyć.

Wynajmujecie mieszkanie, które kupiliście jako małżeństwo (czytaj: jest to współwłasność małżeńska).

Czy może jego najem rozliczyć jedno z Was?

Oczywiście tak, tylko trzeba pamiętać o odpowiednim oświadczeniu i kilku zasadach. Jakich?

Z reguły, jak podpisujesz umowę z najemcą, bierzesz od niego kaucję (czyli pewną kwotę pieniędzy będącą zabezpieczeniem Twoich interesów).

Czy pobierając kaucję, osiągasz przychód?

Otóż nie, bo kaucja nie jest przychodem, jednak w pewnych sytuacjach się nim staje – warto wiedzieć, w jakich.

Wiele osób myśli, że umowę najmu (albo najem w ogóle) trzeba zgłosić do Urzędu Skarbowego. Czy rzeczywiście?

Znowu odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo czasami trzeba, a czasami nie.

Na pewno wiesz, że możesz wykorzystać amortyzację do zmniejszenia podatku od najmu.

Ale co to, tak naprawdę, jest amortyzacja? Czy trzeba ją płacić?

Odpowiedzi na te 2 pytania być może znasz.

Przypominasz sobie nawet artykuł o indywidualnych stawkach amortyzacyjnych. Że można zastosować wyższą amortyzację, aż do 10% rocznie.

Świetnie, ale czy wiesz, że wyższa amortyzacja nie zawsze jest możliwa?

Ktoś powiedział Ci, że jest to możliwe dla mieszkań używanych.

Niestety, to nie jest prawda.

Jest to możliwe tylko dla NIEKTÓRYCH mieszkań używanych. Których?

Rozliczanie amortyzacji obejmuje m.in. założenie i prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych.

To można znaleźć praktycznie w każdym artykule o amortyzacji w Internecie.

Czy wiesz jednak, jak taką Ewidencję Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych wypełnić?

Co wpisać w jej kilkanaście rubryk (jak już znajdziesz jakiś sensowny wzór ewidencji)?

Czy wiesz, że, z punktu widzenia Ustawy o VAT, najem, który prowadzisz, jest działalnością gospodarczą?

Czy to oznacza, że musisz zarejestrować działalność gospodarczą?

Czasami tak, czasami nie.

Od czego to zależy?

Może od liczby mieszkań, które posiadasz? Podpowiem Ci, że odpowiedź jest inna.

Kolejna, być może zaskakująca, informacja: najem podlega VAT (czytaj: trzeba doliczać do czynszu najmu 23% podatku).

Nie robisz tego?

Zapewne nie (podpowiedź: większość osób wynajmujących mieszkania tego nie robi).

Ale czy wiesz dlaczego nie? I że w niektórych sytuacjach trzeba to jednak robić.

Jakie to są sytuacje?

Zajrzyj jeszcze raz do tej samej Ustawy o VAT (art. 111). Przeczytasz w nim (po przełożeniu języka „ustawowego” na bardziej ludzki), że jeśli wynajmujesz mieszkanie na rzecz osób fizycznych, to masz obowiązek posiadać kasę fiskalną i rejestrować na niej swoje przychody z najmu.

Mam nadzieję, że wiesz, co to jest kasa fiskalna?

Nie?

To szkoda, bo prowadząc najem trzeba się tego nauczyć.

Ok, trochę przesadzam. Masz obowiązek ją posiadać, chyba że skorzystasz z jednego z 3 zwolnień. Ale jakich?

Dokładnie 10 lat temu zadawałem sobie te same pytania. Zacząłem wynajmować komuś swoje pierwsze mieszkanie na wynajem. Potem kolejne. I tak się zaczęła moja przygoda z rozliczaniem podatków od najmu. Najpierw robiłem to tylko dla siebie, potem pomagałem znajomym, potem tysiącom czytelników mojego bloga wynajmistrz.pl. Dzisiaj robię to dla klientów mojego biura rachunkowego wyspecjalizowanego w rozliczaniu najmu. Przeanalizowałem setki przypadków, przeprowadziłem dziesiątki prezentacji i szkoleń, napisałem nawet o tym książkę.

Stąd wiem, jak szybko i skutecznie rozwiązać problemy, które masz albo będziesz mieć z rozliczaniem podatku od najmu. Znam odpowiedzi na powyższe pytania (i na wiele innych ;-)) i na bazie tej wiedzy i doświadczenia:

Proponuję Ci kurs video, tłumaczący KROK PO KROKU, jak rozliczać podatki od najmu:

  • Zgodnie z prawem
  • Szybko i efektywnie
  • Optymalnie (czyli minimalizując ich wysokość)

Otrzymasz 15 modułów w postaci nagrań video, tłumaczących KROK PO KROKU szczegóły rozliczania najmu

  • Jak wybrać optymalną dla Ciebie formę opodatkowania najmu

    Dowiesz się, kiedy wybierasz formę opodatkowania najmu, jakie formy opodatkowania masz do wyboru, kiedy najem należy, a kiedy warto rozliczać przez działalność gospodarczą, kluczowe czynniki przy wyborze optymalnej dla Ciebie formy opodatkowania, która forma zapewni Ci najniższy podatek, przykład rzeczywistej kalkulacji, generalne zasady przy wyborze formy opodatkowania, jak formalnie możesz złożyć oświadczenie do US

  • Czy rozliczać się miesięcznie czy kwartalnie? Jak rozliczać najem współwłasności małżeńskiej?

    Z tego modułu dowiesz się, kiedy można i warto rozliczać ryczałt kwartalnie, jak i kiedy formalnie wybrać kwartalny tryb rozliczenia, jak rozlicza się wynajem współwłasności małżeńskiej, kiedy i jak można czy też warto złożyć oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu z najmu współwłasności przez jednego z małżonków.

  • Dlaczego kaucja to Twój przyjaciel

    Nauczysz się, dlaczego i w jakiej wysokości kaucję należy pobierać, dlaczego kaucja to element selekcji najemców, jakie są podstawowe regulacje prawne dotyczące kaucji, także w przypadku umowy najmu okazjonalnego oraz jak rozliczać kaucję od strony podatkowej.

  • Jak podpisać umowę najmu ułatwiającą rozliczanie z najemcami

    Dowiesz się, jakie są kluczowe z punktu widzenia rozliczeń zapisy w każdej sekcji umowy najmu: przedmiot najmu, okres obowiązywania umowy, czynsz najmu, inne opłaty, odsetki, kaucja, prawa i obowiązki stron, rozwiązanie umowy i zwrot przedmiotu najmu, dane kontaktowe, czy umowę albo najem w ogóle trzeba zgłaszać do Urzędu Skarbowego, umowa najmu okazjonalnego a podatki od najmu

  • Jak prowadzić bieżące rozliczenia miesięczne ryczałtem

    Dlaczego w ryczałcie warto prowadzić ewidencję przychodów, zasady jej prowadzenia, dokumentacja przychodów w najmie, przykład prowadzenia ewidencji przychodów w najmie, jak i kiedy dokonywać wpłaty ryczałtu do Urzędu Skarbowego, czy opłaty eksploatacyjne i media są Twoim przychodem i jak możesz zmniejszyć podatek zryczałtowany.

  • Jak prowadzić rozliczenia bieżące (miesięczne) na zasadach ogólnych

    Dowiesz się, dlaczego trzeba prowadzić ewidencję przychodów i kosztów, poznasz zasady prowadzenia takiej ewidencji, przykład takiej ewidencji, co może być kosztem uzyskania przychodu, jak właściwie dokumentować koszty, zasada kasowa w rozliczaniu najmu, główne pozycje kosztowe w najmie, z przykładami, co nie może być kosztem, kiedy powstaje obowiązek wpłaty zaliczki na podatek, jak dokonywać wpłaty zaliczki na podatek do Urzędu Skarbowego.

  • Rozliczanie amortyzacji obniży Twój podatek od najmu

    Z tego modułu dowiesz się, co to jest amortyzacja, co najczęściej podlega amortyzacji w najmie, co nie podlega amortyzacji, jakie są stawki amortyzacyjne w najmie, jak i dlaczego warto stosować indywidualne stawki amortyzacyjne, jak je dla lokali „spółdzielczych”, jakie są metody amortyzacji, jak dokonywać odpisów amortyzacyjnych i jak rozliczać wydatki na majątek poniżej 3500 zł.

  • Ciąg dalszy amortyzacji, czyli jak określić wartość początkowa i stworzyć ewidencję środków trwałych i WNiP

    Ten moduł jest komplementarny wobec poprzedniego, a dowiesz się z niego, co to jest wartość początkowa Twojego mieszkania i jak ją określić. Będzie też o wartości początkowej na potrzeby amortyzacji uproszczonej, zobaczysz rzeczywisty przykład wyliczenia wartości początkowej, dlaczego trzeba prowadzić Ewidencję ŚTiWNiP, co musi zawierać taka ewidencja, rzeczywisty przykład Ewidencji ŚTiWNiP.

  • Kredyt na wynajmowane mieszkanie też może obniżyć Twój podatek

    W tym module wytłumaczę Ci, jak rozliczać koszty kredytu hipotecznego w najmie, czy odsetki od kredytu są kosztem uzyskania przychodu, kiedy zwiększają wartość początkową, a kiedy bezpośrednio zmniejszają dochód, jak rozliczyć kredyt waloryzowany kursem waluty obcej, a jak walutowy, jak wyliczyć odsetki, jeśli bank nie udostępnia odpowiednich informacji.

  • Podatek od towarów i usług (zwany także VAT-em) występuje również w najmie

    Dowiesz się, dlaczego najem jest działalnością gospodarczą, na czym polega zwolnienie przedmiotowe z VAT, zwolnienie z VAT ze względu na obrót, rozliczanie VAT przez małżonków, a także jak w praktyce rozliczać VAT. Będzie też komentarz na temat VAT i wynajmu na cele turystyczne.

  • Czasami warto, a czasami trzeba wystawiać faktury dla najemców

    Oglądając ten moduł, dowiesz sie, czy musisz wystawiać faktury dla najemców, kiedy trzeba, a kiedy warto wystawiać faktury, dlaczego rachunki mogą być fakturami, poznasz terminy wystawiania faktur, a także co powinna zawierać faktura dla najemcy i zobaczysz przykład wystawienia faktury.

  • Jak uniknąć kasy fiskalnej w najmie

    Opowiem Ci, z czego w najmie prywatnym wynika obowiązek rejestrowania obrotu na kasie rejestrującej (zwanej potocznie fiskalną), w jaki sposób uniknąć tego przykrego obowiązku – poznasz 3 zwolnienia: zwolnienie poprzez niski obrót, dokumentowanie całości obrotu fakturami, rozliczenia poprzez konto.

  • Szybkie i poprawne rozliczenie roczne ryczałtu

    Tematem tego modułu jest rozliczenie roczne, gdy opodatkowujesz najem ryczałtem: terminy, roczne rozliczenie ryczałtowe a wynajem współwłasności małżeńskiej, przykład wypełnienia formularza PIT-28, rozliczanie straty na najmie, czy warto dokonywać odliczeń od przychodu w PIT-28, jak dokonać wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego, jak złożyć wypełnione zeznanie.

  • Szybkie i poprawne rozliczenie roczne na zasadach ogólnych

    W tym module omówię rozliczenie roczne dla osób, które rozliczają najem na zasadach ogólnych: terminy, roczne rozliczenie na zasadach ogólnych a wynajem współwłasności małżeńskiej, przykład wypełnienia formularza PIT-36, rozliczanie straty na najmie, jak dokonać wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego, jak złożyć wypełnione zeznanie.

  • Swoje rozliczenia najmu możesz optymalizować

    W tym module poznasz kluczowe sposoby na optymalizację Twoich rozliczeń najmu: dobór właściwej formy opodatkowania, przerzucenie opłat na najemcę, uwzględnienie wszystkich kosztów, wykorzystanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych, oddzielne konto jako sposób na uporządkowanie rozliczeń, zlecenie stałe i przelewy z datą przyszłą, polecenie zapłaty.

Otrzymasz też WSZYSTKIE potrzebne dokumenty, które pozwolą Ci rozliczyć najem od A do Z.

Nie musisz już przeszukiwać Internetu w celu znalezienia wzoru umowy, wzoru oświadczenia, wzoru ewidencji itp.

  • Kalkulacje pomagające wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania – dwa przykłady

  • Przykład oświadczenia dot. wyboru ryczałtowego trybu opodatkowania najmu

  • Wzór oświadczenia dot. wyboru ryczałtowego trybu opodatkowania najmu

  • Wzór oświadczenia dot. wyboru kwartalnego trybu rozliczania ryczałtu

  • Wzór oświadczenia o rezygnacji z kwartalnego trybu rozliczania ryczałtu

  • Przykład oświadczenia dot. wyboru opodatkowania przychodu/dochodu z najmu przez jednego z małżonków

  • Wzór oświadczenia dot. wyboru opodatkowania przychodu/dochodu z najmu przez jednego z małżonków

  • Wzór umowy najmu

  • Przykładowa faktura za wynajem

  • Wzór faktury za wynajem

  • Wzór oraz przykładowa ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

  • Wzór wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

  • Wzór oraz przykładowa uproszczona ewidencja przychodów i kosztów przy rozliczaniu wg skali podatkowej

  • Wzór oraz przykładowa ewidencja przychodów w ryczałcie

Z moich produktów o rozliczaniu najmu korzysta już ponad 2000 osób

Oto opinie niektórych z nich:

Podstawowa lektura dla wszystkich dążących do optymalizacji podatkowej najmu. Kawa na ławę wyłożone wszystkie zasady wraz z przykładowymi wyliczeniami, co kiedy i komu się opłaca, a komu nie.

Michał Szafrański, autor bloga "Jak oszczędzać pieniądze"

[Produkt] jest świetnym wsparciem dla początkujących mieszkaniczników i nie tylko - GRATULUJĘ wytrwałości i zaangażowania.

Jakub Łobanowski

Dziękuję za e-poradnik. Uważam, że jest bardzo przydatny dla wszystkich osób wynajmujących mieszkanie. Ja po jego lekturze zdecydowałem się przejść z ryczałtu na zasady ogólne.

Witold

Gratuluję tak przejrzyście i rzeczowo opracowanego poradnika dla niedoinformowanych właścicieli mieszkań.

Anna z Kanady

Po przeczytaniu Pana poradnika "Podatek od najmu i rozliczenia z najemcami" stwierdzam, iż jest to pierwsza pozycja made in Poland, która jest czytelna dla laika oraz wzbogacona konkretnymi i życiowymi przykładami. Gratulacje.

Mariusz Michniewicz

Poradnik jest w 100% przydatny, nareszcie dotarłam do informacji, których nigdzie nie mogłam znaleźć. Tekst zrozumiały dla każdego, a zwłaszcza dla osób, które najmem zajmują się od niedawna.

Stanisława Sroka

Dziękuję bardzo za taki poradnik. Dzięki niemu nie popełniłam wielu błędów. Ten poradnik to wszystko w jednym miejscu z gotowymi drukami niezbędnymi do rozpoczęcia i prowadzenia rozliczeń związanych z najmem

Mariola

Poradnik rewelacyjny. Sądzę, że będę do niego wracała na różnych etapach rozliczeń – nie tylko na koniec roku, gdy trzeba rozliczyć się z US, ale także w celu prowadzenia symulacji i optymalizacji :-) [...] Przede wszystkim gratuluję wysokiej specjalizacji :-) Dzięki opisom na tym blogu, a także poradnikowi, przestaję się bać rozliczenia podatku od najmu :-))) Dziękuję :-)))

Agnieszka na blogu wynajmistrz.pl

Jestem praktykiem rozliczania najmu

  • Grzegorz Grabowski - wieloletni praktyk najmu, ekspert w obszarze rozliczeń z najemcami i rozliczeń podatku od najmu.
  • Prowadzi biuro rachunkowe wyspecjalizowane w obsłudze osób i firm wynajmujących lub podnajmujących komuś mieszkania.
  • Jest autorem bloga www.wynajmistrz.pl, za pośrednictwem którego pomaga czytelnikom w problemach związanych z podatkami od wynajmu, rozliczeniami z najemcami i w innych kwestiach.
  • Autor książki "Podatek od najmu i rozliczenia z najemcami. Poradnik w 100% praktyczny", której sprzedaż przekroczyła już 2000 egzemplarzy.
  • Członek założyciel i Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem "Mieszkanicznik", ekspert Stowarzyszenia od rozliczeń podatku od najmu i rozliczeń z najemcami.

Nie ponosisz żadnego ryzyka, bo kurs jest objęty gwarancją satysfakcji

Masz 10 dni na zmianę decyzji

Jeśli produkt nie spełni Twoich oczekiwań albo rozmyślisz się z jakichkolwiek innych powodów, w ciągu 10 dni od zakupu możesz zwrócić produkty i otrzymać zwrot wydanych pieniędzy.

Bez żadnych pytań czy ukrytych kosztów.

Czas na decyzję

Twoja inwestycja w kurs to tylko 699 zł

KUP TERAZ >>

Bezpieczną obsługę płatności zapewnia Transferuj.pl

Najczęściej zadawane pytania

W jakiej formie dostarczany jest kurs?

Kurs jest dostępny w postaci filmów umieszczonych w domenie kursrozliczanianajmu.pl. Pod każdym filmem są również wszystkie niezbędne pliki, konieczne do rozliczania najmu, a także linki do różnych elementów, które są omawiane w nagraniu.

Po opłaceniu zamówienia otrzymasz login i hasło, dzięki którym będzie mógł/mogła zalogować się na stronie. Otrzymasz dostęp do wszystkich filmów oraz dokumentów od razu.

Czy kurs pomoże mi rozliczyć najem prywatny moich mieszkań?

Tak, kurs skupia się na najmie prywatnym i dwóch formach rozliczenia: ryczałcie oraz wg skali podatkowej (na zasadach ogólnych).

Czy dzięki kursowi rozliczę najem samodzielnie w ramach działalności gospodarczej?

Około 50% zawartości kursu będzie przydatna także dla osób rozliczających najem w ramach działalności gospodarczej. Jednak skupia się on na najmie prywatnym. Jeśli więc rozliczasz najem poprzez działalność gospodarczą, kurs raczej nie jest dla Ciebie.

Czy kurs omawia opodatkowanie podnajmu?

Nie, o tym najprawdopodobniej będzie inna publikacja.

Czy dostanę fakturę i czy mogę zakup kursu odliczyć od dochodu?

Aby otrzymać fakturę, zaznacz odpowiednią opcję podczas zamówienia i podaj dane do faktury. Zostanie ona wystawiona zaraz po transakcji (otrzymasz ją mailem). Możesz odliczyć zakup kursu od dochodu, jeśli rozliczasz najem na zasadach ogólnych.

Czy dostęp do kursu jest ograniczony czasowo?

Dostęp do tej wersji kursu uzyskasz co najmniej do 20 stycznia 2017 roku (termin wyboru formy opodatkowania na 2017 rok). Aktualizacje kursu po tej dacie (robione co roku) będą płatne, ale dla osób, które kupią teraz kurs, opłata za aktualizację do zmieniających się uregulowań prawno-podatkowych będzie symboliczna.

W jaki sposób mogę dokonać płatności?

Proces płatności obsługiwany jest przez Transferuj.pl. Ta platforma oferuje wszystkie najbardziej popularne i bezpieczne formy płatności - przelewy internetowe i karty kredytowe (uwaga: płatność kartą kredytową jest dostępna poprzez konto Paypal). Jeśli jednak napotkasz na problemy bądź z jakichkolwiek względów nie chcesz korzystać z Transferuj.pl, możesz dokonać przelewu w odpowiedniej wysokości (699 zł) na konto:

82 1140 2004 0000 3202 7465 9333

Fastryga Agata Grabowska

Tczewska 4A/70

01-674 Warszawa

W tytule przelewu KONIECZNIE podaj swój e-mail – na niego zostaną wysłane dane do zalogowania się oraz faktura (po zaksięgowaniu przelewu na koncie).

Jeśli masz jakiekolwiek problemy z płatnością czy procesem zakupu, napisz na: kontakt@kursy.wynajmistrz.pl.

Co, jeśli mam jeszcze inne pytanie?

Napisz, proszę, na kontakt@kursy.wynajmistrz.pl. Odpowiemy w ciągu maks. 1 dnia roboczego.

Czas na decyzję

Twoja inwestycja w kurs to tylko 699 zł

KUP TERAZ >>

Bezpieczną obsługę płatności zapewnia Transferuj.pl

Masz pytania dotyczące kursu, jego zawartości, warunków korzystania?
Napisz na kontakt@kursy.wynajmistrz.pl.
Polityka prywatności               Regulamin